Szanowni Państwo, 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wybór dostawcy i udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są  oraz drut stalowy, bednarka, folia aluminiowa i taśmy aluminiowe,   które będą przeznaczone do budowy instalacji pilotażowej w rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który otrzymał dofinansowanie NCBR w ramach programów B+R INNOCHEM programu POIR 2014-2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wymienione w tabeli poniżej drut stalowy oraz bednarka, folia aluminiowa i taśmy aluminiowe.

UWAGI:

 - Brak przedstawienia przez Oferenta wyczerpującego opisu sposobu realizacji lub brak odpowiedzi na zadane pytania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

 - Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zadawania dodatkowych pytań technicznych na etapie wyboru Wykonawcy

Temperatura powierzchni izolowanej:

- Temperatura robocza 60÷80˚C

- Temperatura maksymalna 110˚C

- Temperatura minimalna 40˚C

Warunki klimatyczne:

- Atmosfera: morska, agresywna przemysłowa, chemiczna i pyłowa,

- Temperatura otoczenia (max/min): +40 ˚C/-25 ˚C,

- Wilgotność względna (max/min): 90 % / 70 %,

- Wysokość terenu: 1m nad poziomem morza,

- Szybkość wiatru: 26 m/s,

- Warunki pracy: rafineryjne, nadmorskie,

- Przeważające kierunki wiatru: od południa i południowego zachodu

 1. ZŁOŻENIE OFERTY
Wymagane jest przedstawienie oferty w języku polskim w dwóch plikach pdf:
- oferty handlowej,
- oraz oferty technicznej (bez cen).

Wymagana waluta oferty: PLN

Grubości izolacji w otulinach cylindrycznych podano w mm.

Jednocześnie informujemy, iż zapisy „oferta nie rezerwuje towaru” będą podstawą jej odrzucenia.
Wymagany termin ważności oferty – min 60 dni od daty złożenia oferty (kryterium formalne).
Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie odstępstw (w treści oferty lub na Liście Odstępstw) odnośnie zgodności oferowanych materiałów z listą materiałową - tabela produktów.

Ze względów proceduralnych wymagane jest dołączenie do oferty (w części technicznej):
Załącznik nr 1 - dane firmy / osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z oferentem lub referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji, obowiązkowo co najmniej 3 referencje / kontakty w przypadku kontrahentów działających na rynku krócej niż 3 lata.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Dokument rejestrowy.
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o nadaniu NIP, o ile dotyczy.
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o nadaniu REGON, o ile dotyczy.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie, iż Oferent nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji.
Załącznik nr 7 - Informacja o numerze rachunku bankowego Dostawcy wraz z poniższym oświadczeniem: Dostawca oświadcza, że wymieniony numer rachunku bankowego:
a. jest zawarty w wykazie o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b. jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 
2. WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, jak Załącznik nr 2, z Listy wymaganych dokumentów / oświadczeń.

3. WARUNKI DOSTAWY
Termin dostawy - max. 4 tyg. rob. od dnia otrzymania Zamówienia przez dostawcę. Złożenie oferty z podaniem dłuższego terminu dostawy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Nie dopuszczamy dostaw częściowych - wymagana jest dostawa jednorazowa, łączna dla wszystkich materiałów.

Warunki dostawy - DAP Reguły, Królewska 23 (kryterium formalne)

Wymagany okres gwarancji - 12 / 18 miesięcy (kryterium formalne)

Z przedmiotem zamówienia prosimy w dostawie przekazać protokół dostawy, o wzorze, jak w załączniku.
W przypadku zdecydowanej woli zastosowania innego protokołu prosimy o zaznaczenie w Waszym protokole poniższego opisu: "Dostawa towaru jak wyżej dokonana została w ramach projektu „Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu, z wykorzystaniem systemów filtracyjnych. Umowa POIR.01.02.00-00-0032/16, UCOPure; Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (konkurs 3/1.2/2015, INNOCHEM)."

4. KRYTERA WYBORU OFERT
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
• Cena ofertowa brutto / netto (C) - waga kryterium 90%,
• Termin dostawy (T) - waga kryterium 10%.

Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:

1. Cena ofertowa (C) obliczana będzie według następującego wzoru: "ocena"=Cn/Cb ×"90pkt" , gdzie Cn to cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to cena oferty badanej. Wskaźnik ceny ofertowej (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup i dostawę przedmiotu zamówienia.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto, bez podatku VAT. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2. Termin obliczany będzie według następującego wzoru: "ocena"=Tn/Tb ×"10pkt" , gdzie Tn to termin najkrótszy spośród oferowanych, a Tb to termin oferty badanej. Wskaźnik terminu (T) należy rozumieć jako długość czasu do dnia dostawy przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce dostawy, wyrażona w LICZBIE DNI. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium terminu można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w skali 100 punktowej obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub skrócenie terminu dostawy. Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Zaproszenie do negocjacji handlowych skierowane zostanie do oferentów, których oferta uzyskała akceptację techniczną. Przedmiotem negocjacji jest ten sam przedmiot dostawy, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej na podstawie złożonej oferty. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu dostawy w trakcie negocjacji.

Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisanym powyżej kryterium, zostanie przeprowadzony po ewentualnych negocjacjach.

5. WARUNKI PŁANOŚCI
Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.

Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.

6. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
6.1. Pytania merytoryczne
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade. Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
6.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34;
e-mail: helpdesk@logintrade.net.

Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Grupy LOTOS SA dostępne pod linkiem:
http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

 
 
Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem:
http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

 
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o wybranym kontrahencie.

Z poważaniem,

 Andrzej Syroka