Szanowni Państwo,
celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wybór dostawcy i udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Armatura przemysłowa będąca przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie przeznaczona do budowy instalacji pilotażowej w rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który otrzymał dofinansowanie NCBR w ramach programów B+R INNOCHEM programu POIR 2014-2020.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na armaturę przemysłową zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagana dokumentacja:
- certyfikat EN 10204-3.1
- dokumentacja techniczno - ruchowa.

1. ZŁOŻENIE OFERTY
Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf:
- oferty handlowej
- oraz oferty technicznej (bez cen).

Zapytanie ofertowe nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagana waluta oferty: EUR

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty. Jednocześnie informujemy, iż zapisy „oferta nie rezerwuje towaru” będą podstawą jej odrzucenia.

Wymagany termin ważności oferty – min 60 dni od daty złożenia oferty (kryterium formalne).

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie odstępstw (w treści oferty lub na Liście Odstępstw) odnośnie :
• zgodności wykonania oferowanych zaworów ze specyfikacją techniczną załączoną do zapytania ofertowego,
• zgodności ze standardami Grupy LOTOS S.A. dostępnymi pod adresem
    https://pliki-lotos.logintrade.net/Standardy_Techniczne_GLSA2018.zip

W przypadku gdy wymagania załączonej specyfikacji technicznej stanowią sprzeczność w stosunku do przytoczonych w jej treści standardów GL S.A – zapisy niniejszej specyfikacji są nadrzędne i obowiązujące.

Ze względów proceduralnych wymagane jest dołączenie do oferty (w części technicznej):
1. Załącznik nr 1 - dane firmy / osoby, która może potwierdzić fakt współpracy z oferentem lub
                           referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji, obowiązkowo co
                           najmniej 3 referencje / kontakty w przypadku kontrahentów działających na rynku
                           krócej niż 3 lata.
2. Załącznik nr 2  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3 - Dokument rejestrowy.
4. Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o nadaniu NIP, o ile dotyczy.
5. załącznik nr 5 - Zaświadczenie o nadaniu REGON, o ile dotyczy.
6. Załącznik nr 6 - Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami nie
                           starsze, niż 3 miesiące od daty oferty.
7. Załącznik nr 7 - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami ZUS, nie starsze, niż 3 miesiące od daty oferty.
8. Załącznik nr 8 - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga jego
                           opracowania,
9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie, iż Oferent nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji.
10. Załącznik nr 10   - Oświadczenie o rachunku bankowym zg. z pkt. 5 zapytania ofertowego


2. WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, jak Załącznik nr 2, z Listy wymaganych dokumentów / oświadczeń.

3. WARUNKI DOSTAWY
Termin dostawy - max. 8 tyg. rob. od dnia otrzymania Zamówienia przez dostawcę. Złożenie
                 oferty z podaniem dłuższego terminu dostawy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
                 Nie dopuszczamy dostaw częściowych - wymagana jest dostawa jednorazowa,
Warunki dostawy     - DAP Reguły, Królewska 23 (kryterium formalne)
Wymagany okres gwarancji - 12 / 18 miesięcy (kryterium formalne)


4. KRYTERA WYBORU OFERT
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
• Cena ofertowa brutto / netto (C) - waga kryterium 70%,
• Termin dostawy (T)      - waga kryterium 30%.
Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:
1. Cena ofertowa (C) obliczana będzie według następującego wzoru: "ocena"=Cn/Cb ×"70pkt" , gdzie Cn to cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to cena oferty badanej. Wskaźnik ceny ofertowej (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup i dostawę przedmiotu zamówienia.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto, bez podatku VAT. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 70 pkt.
2. Termin obliczany będzie według następującego wzoru: "ocena"=Tn/Tb ×"30pkt" , gdzie Tn to termin najkrótszy spośród oferowanych, a Tb to termin oferty badanej. Wskaźnik terminu (T) należy rozumieć jako długość czasu do dnia dostawy przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce dostawy, wyrażona w LICZBIE DNI.
Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Kryterium terminu można uzyskać maksymalnie 30 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w skali 100 punktowej obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub skrócenie terminu dostawy.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Zaproszenie do negocjacji handlowych skierowane zostanie do oferentów, których oferta uzyskała akceptację techniczną. Przedmiotem negocjacji jest ten sam przedmiot dostawy, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej na podstawie złożonej oferty. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu dostawy w trakcie negocjacji.

Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisanym powyżej kryterium, zostanie przeprowadzony po ewentualnych negocjacjach.

5. WARUNKI PŁANOŚCI
Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.

Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.

W treści oferty Dostawca winien oświadczyć, że podany numer rachunku bankowego:
• jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
• jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
6.1. Pytania merytoryczne
    W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać
    za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade. Kontakt z członkami Komisji poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem
    dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
6.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
    W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34;
    e-mail: helpdesk@logintrade.net.